|
|
Faktúra |
4
|
Elektrická energia 12/25
|
1 078,26 |
s DPH |
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenia 12/25
|
752,76 |
s DPH |
06.01.2026 |
KOOR, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefon poplatok 12/25
|
74,82 |
s DPH |
06.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
Zmluva |
2026/01
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Heizer František |
|
Sebőová Renata |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/02
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Csiba Roland |
|
Sebőová Renata |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/04
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Tóthová Hajnalka |
|
Sebőová Renata |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/03
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Szeif Attila |
|
Sebőová Renata |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/05
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
Orbán Tamás |
|
Sebőová Renata |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné,stočné 01/26
|
742,00 |
s DPH |
01.01.2026 |
ZVS a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Na stravovanie 55% 11/25
|
1 201,30 |
s DPH |
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo Komenského 1082/3 |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
28.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Školenie
|
86,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovc |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
27.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
Materiál a náhradné diely
|
34,90 |
s DPH |
18.11.2025 |
Oskar Rublik |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
18.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Darčekové poukážky
|
5 145,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
LED televízor Samsung
|
1 499,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
Oskar Rublik |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Internet 11/25
|
15,38 |
s DPH |
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Telefon poplatok 10/25
|
98,16 |
s DPH |
11.11.2025 |
ORANGE Slovensko |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Mesačný prenájom kopírovacieho stroja 10/25
|
266,09 |
s DPH |
11.11.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
11.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Elektrická energia 10/25
|
931,50 |
s DPH |
11.11.2025 |
ZSE Energia,a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
11.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Údržba škôl a školských zariad.
|
70,10 |
s DPH |
10.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
10.11.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenia 10/25
|
752,76 |
s DPH |
05.11.2025 |
KOOR, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
05.11.2025 |
09.12.2025 |