|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
19.10.2024 |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Prevádzka a tech.zariadenízdroja tepla
|
734,40 |
s DPH |
04.01.2024 |
KOOR, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
10.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 1/25
|
742,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
ZVS a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrická energia
|
1 056,49 |
s DPH |
04.01.2024 |
ZSE Energia,a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
10.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mesačný prenájom kopírovacieho stroja 12/24
|
155,15 |
s DPH |
02.01.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vodné,stočné
|
742,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
ZVS a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
10.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefon poplatok 01/25
|
71,80 |
s DPH |
02.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mes.prenájom kop.stroja
|
173,87 |
s DPH |
11.01.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
17.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektrická energia 12/24
|
901,80 |
s DPH |
10.01.2025 |
ZSE Energia,a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mesačný popl.za internet
|
15,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
17.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenia
|
734,40 |
s DPH |
10.01.2025 |
KOOR, s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon poplatok 1/25
|
92,94 |
s DPH |
13.01.2025 |
ORANGE Slovensko |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
13.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon poplatok
|
47,72 |
s DPH |
13.01.2020 |
ORANGE Slovensko |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
13.01.2020 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon poplatok
|
91,69 |
s DPH |
12.01.2024 |
ORANGE Slovensko |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
17.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Poradenstvo BOZP
|
240,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Szeif Barnabas |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
14.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Čistiace,hygienické potreby
|
667,80 |
s DPH |
12.01.2024 |
Bojtika s.r.o. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
17.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Poistenie
|
250,80 |
s DPH |
14.01.2025 |
UNION poistovna a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
14.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefon poplatok
|
1,09 |
s DPH |
16.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
Seboova Renata |
17.01.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Internet 1/25
|
15,38 |
s DPH |
14.01.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZS Lászlóa Amadea s VJM Amade László Alapiskola, Komenskeho 1081/1, 93005 Gabcikovo |
|
14.01.2025 |
08.04.2025 |